問(wèn)題已解決

甲公司為居民企業(yè)，有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況如下： (1)銷(xiāo)售商品收入5000萬(wàn)元，出售一臺(tái)設(shè)備收入20萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬(wàn)元，從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80萬(wàn)元。 (2)稅收滯納金5萬(wàn)元，贊助支出30萬(wàn)元，被沒(méi)收財(cái)物的損失10萬(wàn)元，環(huán)保罰款50萬(wàn)元，合同違約金2萬(wàn)元。 (3)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)3500萬(wàn)元。 1,求甲公司企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是 2,求甲公司企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額為

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/06 22:22
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2020 07/06 22:34
暖暖老師
2020 07/07 05:45
會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算過(guò)程是5000+20+300+80--3500-5-30-10-50-2=1803
暖暖老師
2020 07/07 05:45
稅收滯納金不可以扣除，納稅調(diào)增5
暖暖老師
2020 07/07 05:46
贊助支出不可以扣除，納稅調(diào)增30
暖暖老師
2020 07/07 05:46
沒(méi)收財(cái)務(wù)不可以扣除，納稅調(diào)增10
暖暖老師
2020 07/07 05:46
環(huán)保罰款不可以扣除納稅調(diào)增50
暖暖老師
2020 07/07 05:47
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算過(guò)程是 1803+5+30+10+50=1898
暖暖老師
2020 07/07 05:47
2,求甲公司企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額為 1898*25%
84784960
2020 07/07 10:55
您好，老師我想問(wèn)在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)的時(shí)候股息收益為什么要加上 還有合同違約金為什么在計(jì)算時(shí)要減去 合同違約金是可以扣除的
84784960
2020 07/07 10:57
可不可以換種方法直接計(jì)算應(yīng)納稅所得額請(qǐng)您指教
暖暖老師
2020 07/07 10:57
合同違約金計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出，可扣
84784960
2020 07/07 11:11
老師我想知道如果直接計(jì)算應(yīng)納稅所得額應(yīng)該怎么算
暖暖老師
2020 07/07 11:12
直接法我就不是很熟悉了這個(gè)題目
84784960
2020 07/07 12:06
好的謝謝老師啦
暖暖老師
2020 07/07 12:17
不客氣祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步
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