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實(shí)務(wù)
問題已解決
調(diào)減管理費(fèi)用，怎么做分錄
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你好，這個(gè)原來是個(gè)啥業(yè)務(wù)
2020 07/07 11:06
84785004 
2020 07/07 11:09
19年匯算清繳時(shí)，因?yàn)槭切聛淼臅?jì)，不知道19年底去稅局改過報(bào)表，管理費(fèi)用金額按之前沒改的金額大的填的申報(bào)了，后來知道改后的管理費(fèi)用金額小，現(xiàn)在不想去稅局改報(bào)表了，想直接調(diào)下賬
龍楓老師 
2020 07/07 11:09
借 銀行存款
貸 以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用
84785004
2020 07/07 11:11
不牽扯以前年損益調(diào)整可以嗎？資產(chǎn)負(fù)債表填的是沒問題的，如果是銀行存款會動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債表
龍楓老師
2020 07/07 11:14
你這個(gè)是不是就只是睡交的多，但管理費(fèi)用都正確呢啊
龍楓老師
2020 07/07 11:14
你這個(gè)是不是就只是稅交的多，但管理費(fèi)用都正確呢啊
84785004
2020 07/07 11:17
不是，比如去年沒改之前的管理費(fèi)用是200，新來的會計(jì)填的是200，但實(shí)際改之后的是150，我現(xiàn)在不想再去稅局改數(shù)據(jù)，想直接調(diào)下我的帳
不牽扯資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)，看看怎么調(diào)
龍楓老師
2020 07/07 11:25
您這個(gè)調(diào)整到其他費(fèi)用可以嗎？
84785004
2020 07/07 11:26
其他的費(fèi)用也都是正確的
就只有管理費(fèi)用金額有問題
龍楓老師
2020 07/07 11:29
那你這個(gè)只能設(shè)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債科目的啊
龍楓老師
2020 07/07 11:29
那你這個(gè)只能涉及資產(chǎn)負(fù)債科目的
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