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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工拿來給公司開具的餐飲費(fèi)發(fā)票，實(shí)際公司未報(bào)銷，老板只是想要用這些發(fā)票沖減成本費(fèi)用，這種要怎么入賬？
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你要入賬就 借管理費(fèi)用 貸庫(kù)存現(xiàn)金
2020 07/07 16:34
84784956 
2020 07/07 16:35
但是庫(kù)存現(xiàn)金沒有余額
84784956
2020 07/07 16:35
做進(jìn)去后庫(kù)存現(xiàn)金就是貸方余額了
吳少琴老師 
2020 07/07 16:36
那就 貸其他應(yīng)付款-老板
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2020 07/07 16:45
目前其他應(yīng)付款老板科目下已有貸方余額22000
84784956
2020 07/07 16:46
餐飲費(fèi)發(fā)票入管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是差旅費(fèi)？
吳少琴老師
2020 07/07 16:47
一般是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的
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