問(wèn)題已解決

新辦企業(yè)，只有一筆工資怎么做賬呢

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/09 00:36
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張樂(lè)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
你好，借：管理費(fèi)用 ——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款。
2020 07/09 00:41
84785016
2020 07/09 00:42
比如我6月只有一筆借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡噢，7月才可以發(fā)工資
張樂(lè)老師
2020 07/09 07:14
只有一筆分錄，借貸金額是一樣的，不會(huì)不平衡的。你要不把報(bào)表和分錄發(fā)上來(lái)看下
84785016
2020 07/09 12:49
6月份就做了一筆計(jì)提，借管理費(fèi)用10300，貸應(yīng)付職工薪酬10300
張樂(lè)老師
2020 07/09 12:52
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了嗎？
84785016
2020 07/09 12:55
借本年利潤(rùn)10300貸管理費(fèi)用10300？
張樂(lè)老師
2020 07/09 16:40
嗯嗯，是的，你的分錄是正確的。
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