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我上季度盈利，這季度虧損，利潤表里的所得稅費用，填什么

你好 所得稅費用 沒有產(chǎn)生繳納 就寫0

季報時營業(yè)收入，成本，利潤總額都是本年累計數(shù)，減去彌補虧損，實際已交（上季度交的），最后還要交815，那我的利潤表所得稅費用的本月金額也要填815，是這樣嗎

你好 是的 如果你們有產(chǎn)生所得稅就是這樣的

季報只填主表就好了嗎

你好 是的 按你們實際發(fā)生的金額去填寫

系統(tǒng)上出來的以前年度虧損額咋和我去年的利潤總額數(shù)字不一樣了

你好 你去看看 你們?nèi)ツ晷薷牧藞蟊砹? 導致的 正常你們正常彌補應該是一致的

財報查詢出來虧損5423.9，系統(tǒng)1223.9，這個要怎么弄

你好 你看看你本期虧損了多少

一季度盈利了106800，二季度虧損91621.41

你好 那應該是出來可以彌補上年的虧損。 你們金額出來不對 你要去檢查你彌補虧損 你檢查下匯算清繳的虧損表 去看看

調(diào)整了4200，是工資薪金，這個為什么會調(diào)回來

你好 你們當時這個工資薪金是什么情況 你去看看 是不是沒有發(fā)放無法稅前扣除 調(diào)增處理 了

發(fā)放了呀，當月直接發(fā)放，沒計提，

你好 那你就補計提處理 你們這個到時要申請年報的時候回 調(diào)整的

老師，最后一個問題了，補計提這個分錄怎么做

你好 借以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 這個 是補計提工資的分錄