問題已解決
上月暫估有個進項稅,本月沖暫估應該怎么做?
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速問速答你好,您這個是收到發(fā)票啦嗎
2020 07/09 10:52
84785035
2020 07/09 10:53
肯定是收到發(fā)票就沖了呢,進項稅已經在上月抵扣了,只是費用還沒有報銷,所以記得暫估
龍楓老師
2020 07/09 10:56
只沖減不包含稅的部分然后重新入賬就行
84785035
2020 07/09 10:58
重新入那個進項稅怎么記?
龍楓老師
2020 07/09 11:02
你好,那個不用管的呢啊
84785035
2020 07/09 11:05
怎么可能不管,重新入人家報銷是含進項稅得
龍楓老師
2020 07/09 11:06
預估的發(fā)票稅額跟現(xiàn)在的一樣嗎?
84785035
2020 07/09 11:07
是呢,前面不是說已經抵扣了嘛,肯定是一致得啥
龍楓老師
2020 07/09 11:09
原來是假如 借 管理費用 暫估 應交稅費 應交增值稅進項 貸 銀行存款
現(xiàn)在直接沖減,你沒有收到發(fā)票不能抵扣吧
重新做這筆的
龍楓老師
2020 07/09 11:09
對啊,上個月你沒有收到發(fā)票咋抵扣的
龍楓老師
2020 07/09 11:09
都沒有開出來的呢啊
84785035
2020 07/09 11:10
我收到了,只是沒有報銷,哎,不然怎么驗證
龍楓老師
2020 07/09 11:11
那您就做到上個月就行,本月直接暫估轉到實際,這個不影響你的所得稅申報,沒事
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