問題已解決

上月暫估有個進項稅,本月沖暫估應該怎么做?

84785035| 提問時間:2020 07/09 10:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
龍楓老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
你好,您這個是收到發(fā)票啦嗎
2020 07/09 10:52
84785035
2020 07/09 10:53
肯定是收到發(fā)票就沖了呢,進項稅已經在上月抵扣了,只是費用還沒有報銷,所以記得暫估
龍楓老師
2020 07/09 10:56
只沖減不包含稅的部分然后重新入賬就行
84785035
2020 07/09 10:58
重新入那個進項稅怎么記?
龍楓老師
2020 07/09 11:02
你好,那個不用管的呢啊
84785035
2020 07/09 11:05
怎么可能不管,重新入人家報銷是含進項稅得
龍楓老師
2020 07/09 11:06
預估的發(fā)票稅額跟現(xiàn)在的一樣嗎?
84785035
2020 07/09 11:07
是呢,前面不是說已經抵扣了嘛,肯定是一致得啥
龍楓老師
2020 07/09 11:09
原來是假如 借 管理費用 暫估 應交稅費 應交增值稅進項 貸 銀行存款 現(xiàn)在直接沖減,你沒有收到發(fā)票不能抵扣吧 重新做這筆的
龍楓老師
2020 07/09 11:09
對啊,上個月你沒有收到發(fā)票咋抵扣的
龍楓老師
2020 07/09 11:09
都沒有開出來的呢啊
84785035
2020 07/09 11:10
我收到了,只是沒有報銷,哎,不然怎么驗證
龍楓老師
2020 07/09 11:11
那您就做到上個月就行,本月直接暫估轉到實際,這個不影響你的所得稅申報,沒事
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~