問(wèn)題已解決

學(xué)堂老師，您好，對(duì)方開(kāi)了專票，我們不能進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，也不能退回重開(kāi)了，現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅如何處理，發(fā)票已認(rèn)證，是要做到待抵扣再轉(zhuǎn)出嗎？請(qǐng)教一下分錄，謝謝

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/10 11:24
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maize老師
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你這個(gè)認(rèn)證，申報(bào)附表2 下面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫(xiě)就可以，你做賬的時(shí)候做借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款，不得抵扣，轉(zhuǎn)出做借xx費(fèi)用/成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，
2020 07/10 11:26
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