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老師，你好！利潤(rùn)表上的收入金額小于開票金額怎么處理？
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您好什么原因利潤(rùn)表上的收入金額小于開票金額
2020 07/12 10:40
84784968 
2020 07/12 10:42
開票時(shí)計(jì)算錯(cuò)誤了，我們都是一個(gè)季度開一次票出去，中間有一些代收款，不屬于收入的，
84784968
2020 07/12 10:42
票是不可能作廢了
84784968
2020 07/12 10:43
現(xiàn)在我怎么處理好呢
bamboo老師 
2020 07/12 10:45
那沒有作廢的 要一起計(jì)入收入啊
84784968
2020 07/12 10:46
報(bào)表上的利潤(rùn)一定要與開票金額一致嗎
bamboo老師
2020 07/12 10:47
報(bào)表上的利潤(rùn)一定不要與開票金額一致
84784968
2020 07/12 10:47
是不一定嗎
84784968
2020 07/12 10:48
是報(bào)表金額一定大于開票金額嗎
bamboo老師
2020 07/12 10:48
抱歉 不字寫錯(cuò)地方了
報(bào)表上的利潤(rùn)不一定要與開票金額一致
如果只有收入 沒有任何成本費(fèi)用 就一致
如果有收入 然后有成本費(fèi)用 肯定就不一致
84784968
2020 07/12 10:51
老師，是單指主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額與開票金額
bamboo老師
2020 07/12 10:52
這個(gè)也不一定一致
有的時(shí)候開具了發(fā)票 但是沒有到收入確定時(shí)間 就會(huì)不一致
84784968
2020 07/12 10:54
那沒到收入確認(rèn)時(shí)間，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
bamboo老師
2020 07/12 10:55
借：應(yīng)收賬款
貸：預(yù)收賬款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
后期確認(rèn)收入
借：預(yù)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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