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老師我們公司到現(xiàn)在為止，賬沒有做過。銀行對賬單從19年3月開始，費(fèi)用票從19年6月開始 現(xiàn)在建帳套的話 從幾月開始建呀
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你之前申報都是0申報嗎，那這個是20年開始，之前19年做以前年度損益調(diào)整，
2020 07/13 14:06
84785001 
2020 07/13 14:13
對的 都是0申報 那建2020年1月的帳套是嗎，之前的費(fèi)用什么放在哪里做賬呀
maize老師 
2020 07/13 14:23
是的，做以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款，付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84785001
2020 07/13 14:37
費(fèi)用票不是不可以跨年嗎。那19年的票是不是不能做到2020年呀
maize老師
2020 07/13 14:52
不做20年費(fèi)用和成本下面就可以，不能影響20年利潤就可以，我上面寫分錄不會影響利潤
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