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小規(guī)模公司,暫估費(fèi)用以后,拿回部分發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄沖回??

84784983| 提问时间:2020 07/14 12:10
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 把拿到發(fā)票的金額先沖銷暫估就好了
2020 07/14 12:12
84784983
2020 07/14 12:14
借:管理費(fèi)用-233 貸:其他應(yīng)付款-233 這樣做分錄正確么??
bamboo老師
2020 07/14 12:15
暫估的時(shí)候也是這樣寫分錄的么 只是金額是藍(lán)字?
84784983
2020 07/14 12:15
是的。 借:管理費(fèi)用-其他 貸:其他應(yīng)付款
bamboo老師
2020 07/14 12:16
那這樣寫分錄沖銷暫估正確的 然后根據(jù)發(fā)票再寫藍(lán)字分錄
84784983
2020 07/14 14:18
沖銷暫估,摘要寫什么?
84784983
2020 07/14 14:19
沖銷暫估的話,是按拿回來的所有發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)數(shù)做紅字分錄嗎??
bamboo老師
2020 07/14 14:20
摘要可以寫收到發(fā)票沖銷暫估 您暫估的時(shí)候是包含稅金暫估的么
84784983
2020 07/14 14:21
是的,是價(jià)稅合計(jì)數(shù)。因?yàn)槭切∫?guī)模公司嘛,所以都是用價(jià)稅價(jià)稅合計(jì)數(shù)報(bào)銷
84784983
2020 07/14 14:27
沖銷完暫估以后,再按發(fā)票來做藍(lán)字,對(duì)嗎???
bamboo老師
2020 07/14 14:32
小規(guī)模納稅人公司?
84784983
2020 07/14 14:55
對(duì)啊。小規(guī)模公司,收到費(fèi)用發(fā)票,不都是用價(jià)稅合計(jì)數(shù)報(bào)銷的么?
bamboo老師
2020 07/14 14:57
那沖銷的時(shí)候 就沖銷價(jià)稅合計(jì)金額 然后再根據(jù)藍(lán)字發(fā)票入賬
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