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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年暫估成本100萬，5月份匯算清繳前拿到50萬的發(fā)票，其他發(fā)票來不了，分錄怎么做呢？
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真實(shí)也沒有發(fā)生嗎，借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤
2020 07/14 19:50
84784985 
2020 07/14 20:30
真實(shí)也沒有發(fā)生
maize老師 
2020 07/14 21:35
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤
84784985
2020 07/14 22:26
直接填寫收到發(fā)票的數(shù)字嗎？多余的不體現(xiàn)了嗎？匯算清繳交了企業(yè)所得稅，怎么做分錄呢？
maize老師
2020 07/14 23:17
這個是沖掉多余金額，
maize老師
2020 07/14 23:18
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸銀行借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
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