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暫估工程代建收入如何入賬？要預(yù)繳增值稅嗎？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/16 08:31
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，收入暫估的原因？一般情況下沒(méi)有收入暫估，都是直接確認(rèn)。
2020 07/16 08:34
84784955
2020 07/16 08:36
因?yàn)楣驹S多代建項(xiàng)目已經(jīng)竣工，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，是否應(yīng)該提前暫估確認(rèn)收入呢
小林老師
2020 07/16 08:37
您好，若沒(méi)有對(duì)方確認(rèn)驗(yàn)收資料，可以不確認(rèn)收入。若有，不需要暫估。
84784955
2020 07/16 08:39
但是現(xiàn)在的情況是我們需要進(jìn)行暫估，請(qǐng)問(wèn)老師，我們需要哪些手續(xù)，如何入賬呢
小林老師
2020 07/16 08:45
您好，您目前需要判斷暫估的收入成本金額，可以按完工進(jìn)度確認(rèn)，需要項(xiàng)目預(yù)算和工程結(jié)算單。
84784955
2020 07/16 08:50
那是否需要預(yù)交增值稅呢
小林老師
2020 07/16 08:51
您好，確認(rèn)收入，需要預(yù)繳增值稅。
84784955
2020 07/16 09:00
那是按多少預(yù)繳呢
小林老師
2020 07/16 09:02
您好，按您適用稅率計(jì)算，您確認(rèn)收入，按收入對(duì)應(yīng)的稅率計(jì)算增值稅。
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