問(wèn)題已解決

2019年找股東借款計(jì)提了50萬(wàn)利息，現(xiàn)在實(shí)際是不付。我怎么調(diào)賬？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/23 15:31
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，借應(yīng)付利息 貸營(yíng)業(yè)外收入
2020 07/23 15:32
84785025
2020 07/23 15:34
通過(guò)以前年度損益調(diào)整處理，那個(gè)分錄怎么做的？ 不想做收入，這個(gè)是做賬錯(cuò)誤
小云老師
2020 07/23 15:36
借應(yīng)付利息 貸以前年度損益調(diào)整
84785025
2020 07/23 15:38
就出這一個(gè)憑證就可賽？
小云老師
2020 07/23 15:38
是的，沖減你之前的
84785025
2020 07/23 15:56
我7月出這個(gè)憑證后，會(huì)在報(bào)表里反映出來(lái)嗎 哪個(gè)表？
小云老師
2020 07/23 16:04
會(huì)，這個(gè)科目的余額會(huì)在利潤(rùn)分配里，資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表都有
84785025
2020 07/23 16:55
我在5月所得匯算時(shí)把這個(gè)金額調(diào)增了的，現(xiàn)在調(diào)整剛好 所以沒(méi)得稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 現(xiàn)在調(diào)了那我就不用管了唄
小云老師
2020 07/23 16:56
嗯，是的，做了就不用額外去做什么了
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