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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí)，沒有開票，申報(bào)了收入，以后月份開票時(shí)怎樣選擇開票稅率，怎樣申報(bào)增值稅呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
稅率還是之前的
減去無(wú)票收入申報(bào)的
2020 07/23 17:08
84784992 
2020 07/23 17:17
我現(xiàn)在查以前的帳務(wù)發(fā)現(xiàn)一個(gè)情況，前面公司還是小規(guī)模納稅人時(shí)報(bào)了一個(gè)無(wú)票收入，后來(lái)開票時(shí)公司變成了一般納稅人，專管員讓公司開發(fā)票是按不征稅發(fā)票開的，這樣發(fā)票上就只有金額沒有那部分稅額了，那部分稅額是會(huì)計(jì)人員自己計(jì)提進(jìn)去的，這樣有咋風(fēng)險(xiǎn)嗎？
郭老師 
2020 07/23 17:19
那不你的不征稅發(fā)票不能申報(bào)的
84784992
2020 07/23 17:22
申報(bào)時(shí)它把開票金額和稅額填在普票那里，然后在未開發(fā)票那里填負(fù)數(shù)，最終這樣開的不征稅普票差額是沒有稅額的，帳務(wù)都是自己做上去的
郭老師
2020 07/23 17:23
你應(yīng)該開3%的
然后無(wú)票收入紅沖
84784992
2020 07/23 17:25
前幾年的事情了，我今天查帳才發(fā)現(xiàn)，我也沒有辦法改了，只能把對(duì)應(yīng)申報(bào)的數(shù)據(jù)放在憑證后面了
84784992
2020 07/23 17:27
正確的不征稅發(fā)票金額是不顯示在增值稅申報(bào)表上嗎？
郭老師
2020 07/23 17:57
你好
是的
3%的稅率里面的
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