問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，季度普票開(kāi)具11萬(wàn)，專(zhuān)票開(kāi)具7萬(wàn)，未開(kāi)具發(fā)票收入6萬(wàn)，季度開(kāi)票沒(méi)有超30萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)，增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)，未開(kāi)具收入要繳稅嗎？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/25 12:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，第一欄和第二欄填寫(xiě)11萬(wàn)，第九欄和第十欄，填寫(xiě)13萬(wàn)， 不交增值稅
2020 07/25 12:29
84784996
2020 07/25 12:36
小規(guī)模納稅人，季度專(zhuān)票開(kāi)具7萬(wàn)，普票開(kāi)具11萬(wàn)，未開(kāi)具發(fā)票收入6萬(wàn)，季度開(kāi)票沒(méi)有超30萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)，增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)，未開(kāi)具收入要繳稅嗎？專(zhuān)票不是需要繳嗎？老師，是不是說(shuō)錯(cuò)了？應(yīng)該第一欄和第二欄填7萬(wàn)，第九和第十欄填17萬(wàn)嗎？
郭老師
2020 07/25 12:38
對(duì) 我寫(xiě)錯(cuò)了 1，2欄填寫(xiě)7萬(wàn) 9，10欄填寫(xiě)17 不交稅
84784996
2020 07/25 12:43
老師，再麻煩一下，意思就是只要季度沒(méi)有超30萬(wàn)，未開(kāi)具發(fā)票收入就可以算到第十欄免稅銷(xiāo)售額里面，是嗎？專(zhuān)票不是需要繳稅嗎？
郭老師
2020 07/25 12:44
你好是的，你不是問(wèn)未開(kāi)具收入需要交稅嗎？我是說(shuō)不交 最后一個(gè)問(wèn)題不是問(wèn)的無(wú)票收入？
84784996
2020 07/25 12:45
嗯嗯，非常感謝
郭老師
2020 07/25 12:48
不用客氣的 工作愉快
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