問(wèn)題已解決

老師，金稅盤的稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)280普票可以抵扣嗎？分錄怎么做？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/27 11:51
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曉宇老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，同學(xué)，是可以全額抵扣的，分錄如下： 購(gòu)買時(shí)： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 抵扣時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 借：管理費(fèi)用（紅字）
2020 07/27 11:54
84785034
2020 07/27 12:07
直接抵280元的增值稅嗎？
84785034
2020 07/27 12:19
金稅盤的160元開的專票。分錄就是借管理費(fèi)用141.59應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）18.41貸銀行存款160對(duì)不？
曉宇老師
2020 07/27 12:20
抱歉，老師在午休，1點(diǎn)半給您詳細(xì)回復(fù)！
曉宇老師
2020 07/27 13:09
久等了，同學(xué)，是直接抵扣280元的增值稅。
曉宇老師
2020 07/27 13:10
160元的專票不認(rèn)證，也是上述分錄，可以直接抵扣440元。
84785034
2020 07/27 13:13
160元的專票不認(rèn)證，也是上述分錄，可以直接抵扣440元是啥意思？分錄怎么做？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款440借：管理費(fèi)用（紅字）440？
曉宇老師
2020 07/27 13:13
是的，分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款440 借：管理費(fèi)用（紅字）440
84785034
2020 07/27 13:13
我記得說(shuō)是160，不可以減免稅款?。?/div>
曉宇老師
2020 07/27 13:14
都是可以抵扣的，同學(xué)。
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