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問題已解決
老師，你好，我公司是建筑公司，之前公司的自營項(xiàng)目需要補(bǔ)漏，我們公司請施工隊(duì)補(bǔ)漏付給補(bǔ)漏的人的費(fèi)用怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，是不是項(xiàng)目上發(fā)生人工費(fèi)支出？如果是借工程施工合同成本貸銀行存款
2020 07/27 16:46
84784984 
2020 07/27 16:53
是的，可是對方也是沒有代開發(fā)票呢
84784984
2020 07/27 16:53
不開發(fā)票給我們公司
玲老師 
2020 07/27 16:58
您好，如果您沒有發(fā)票，實(shí)際支出了，可以正常做賬，只是不能稅前扣除，年度匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整就可以
84784984
2020 07/27 17:08
好的，謝謝老師。我還想問下2月份的社保社保局沒有扣，在3月份一起扣了2月份和3月份的了，那2月份的社保是做賬在3月份嗎？
玲老師
2020 07/27 17:09
你好 2月正常計(jì)提 3月做交的分錄
84784984
2020 07/27 17:12
可是我現(xiàn)在都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月做交的分錄的，這樣可以嗎
玲老師
2020 07/27 17:13
您好，但是您二月份你實(shí)際有發(fā)生了，您需要計(jì)提，只是當(dāng)月沒有交
84784984
2020 07/27 17:16
那我就2月份的在2月份計(jì)提，在3月份做交的社保分錄，像其他3.4.5月份的社?？梢灾苯淤I當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放嗎？
玲老師
2020 07/27 17:21
你好 你是當(dāng)月交當(dāng)月的 3月一起扣了2-3月的 ，所以你2月應(yīng)交的沒有交 在2月也應(yīng)計(jì)提 才對
玲老師
2020 07/27 17:21
社保這個(gè)各地有差異 多數(shù)都是當(dāng)月交當(dāng)月的 按你們實(shí)際情況
84784984
2020 07/27 17:21
那屬于3月份的，我可以當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放嗎？
玲老師
2020 07/27 17:22
你好 這個(gè)按你們實(shí)際 實(shí)際當(dāng)月交當(dāng)月的可以
84784984
2020 07/27 17:22
好的謝謝老師
玲老師
2020 07/27 17:23
不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！
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