問題已解決

有個(gè)問題想請教，麻煩解答一下 請問，待認(rèn)證和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額有什么區(qū)別呀？

84785021| 提問時(shí)間：2020 08/04 09:19
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好， 1、本期未勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算。 2、一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人，留待的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目。 3、一般納稅人輔導(dǎo)期勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，由于采用當(dāng)期認(rèn)證下期抵扣的政策，所以當(dāng)期勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算。 4、二者都是應(yīng)交稅費(fèi)一級科目下的二級明細(xì)科目，用于核算不同情況下的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020 08/04 09:22
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