問(wèn)題已解決

老師好 我們是**別的公司。對(duì)方收十幾個(gè)點(diǎn)的押金 然后我們?cè)倌闷钡挚?我們開(kāi)的材料票13% 勞務(wù)3% 給對(duì)方抵扣，對(duì)方把兩者的進(jìn)項(xiàng)稅相加/13*9 請(qǐng)問(wèn)這樣算合理嗎？是怎么算的 謝謝！

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/05 09:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，一般就是交的所有稅額除以不含稅額算出來(lái)是綜合稅率，然后再加上管理費(fèi)的點(diǎn)就可以了
2020 08/05 09:43
84784975
2020 08/05 10:08
如果他們扣除管理費(fèi)和所得稅的費(fèi)用（增值稅我們承擔(dān)）那我們給他們的進(jìn)項(xiàng)票是按票面的稅點(diǎn)正常抵扣嗎？材料和勞務(wù)的比例是60% 40%嗎
樸老師
2020 08/05 10:19
你好，可以正常抵扣的，人材機(jī)的比例是30:60:5
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