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當(dāng)月異地預(yù)交的增值稅大于實際應(yīng)交的增值稅，如何處理
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留著以后抵扣就可以
2020 08/05 12:54
84785036 
2020 08/05 12:56
完整的分錄如何作，比如預(yù)交20萬，當(dāng)月只交10萬
郭老師 
2020 08/05 12:57
你好
應(yīng)該繳納10萬
你們繳納了20萬？
借應(yīng)交稅費預(yù)繳增值稅貸銀行20
84785036
2020 08/05 13:00
預(yù)交時：借：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 30萬 貸：銀行存款 30萬 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 30萬 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 30萬 這樣就可以了嗎？
郭老師
2020 08/05 13:01
次月申報抵扣做第二個
84785036
2020 08/05 13:04
是的，還有別的嗎，這樣就完整了嗎
84785036
2020 08/05 13:06
好象還沒有體現(xiàn)我要交的10萬啊
郭老師
2020 08/05 13:08
第二個分錄借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅
84785036
2020 08/05 13:10
老師你寫個完整的，可以嗎
郭老師
2020 08/05 13:20
借應(yīng)交稅費預(yù)繳增值稅30
貸銀行
借應(yīng)交稅費未交增值稅10
貸應(yīng)交稅費預(yù)繳增值稅
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