問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師，當(dāng)年企業(yè)所得稅季度申報(bào)交了企業(yè)所得稅，在年報(bào)匯算的時(shí)候因?yàn)榧佑?jì)了研發(fā)支出，所以形成了當(dāng)年企業(yè)所得稅多繳，形成多繳的可以以后年度抵扣企業(yè)所得稅 問(wèn)題一：當(dāng)年形成多繳的稅款，也會(huì)導(dǎo)致多計(jì)提了，是否需要沖回計(jì)提部分？ 問(wèn)題二：第二年抵扣稅款的時(shí)候，計(jì)提后繳納的憑證怎么做？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/07 10:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
1.需要的 2.你多交的是所得稅借方，計(jì)提之后直接抵減了
2020 08/07 11:45
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