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實(shí)務(wù)
問題已解決
旅游業(yè)差額征稅,收入跟成本不在一個月,要怎么處理,可以直接按差額稅計入應(yīng)交稅金銷項稅么,如:代 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金(銷項差額稅款) 借銀行存款. 么
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你好，可以收到錢的時候先掛往來
2020 08/10 10:49
84785028 
2020 08/10 10:51
已經(jīng)開票了
樸老師 
2020 08/10 10:59
那就直接做收入就行了，成本先暫估
84785028
2020 08/10 11:36
旅行社踩線團(tuán)的成本,可以抵稅么?會計分錄要怎么做?還有招待踩線團(tuán)的餐費(fèi)跟住宿費(fèi)做招待費(fèi)還是入成本,住宿費(fèi)專票的稅額可以抵扣么,還是要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出.
84785028
2020 08/10 11:38
成本暫估,可以做成 借.主營業(yè)務(wù)成本--**景區(qū) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減 )代應(yīng)付賬款--**景區(qū),這樣做可以么?
樸老師
2020 08/10 11:48
嗯，后面貸應(yīng)付賬款-暫估
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