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實(shí)務(wù)
問題已解決
6月開具的發(fā)票未入賬、7月作廢，請(qǐng)問做7月賬時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
7月份先補(bǔ)做6月份開票分錄，然后再做一筆紅字分錄就是了。
2020 08/10 15:34
84784970 
2020 08/10 15:51
謝謝老師，另外老師我6月發(fā)6月工資時(shí)，有個(gè)員工少計(jì)提了個(gè)稅，多發(fā)了工資，7月更正申報(bào)了個(gè)稅，繳納了6月未代扣的個(gè)稅，并擬在8月在工資里扣繳6月未計(jì)提的個(gè)稅，請(qǐng)問7月扣繳這筆個(gè)稅怎么做會(huì)計(jì)分錄？
張艷老師 
2020 08/10 15:54
如果您最初的問題已經(jīng)解決，請(qǐng)您及時(shí)給予評(píng)價(jià)。如果您有另外的新問題，建議您重新提問。因?yàn)閱为?dú)進(jìn)行提問，會(huì)方便其他同學(xué)查詢同類問題，感謝您的理解?。?/div>
張艷老師
2020 08/10 15:55
如果您最初的問題已經(jīng)解決，請(qǐng)您及時(shí)給予評(píng)價(jià)。如果您有另外的新問題，建議您重新提問。因?yàn)閱为?dú)進(jìn)行提問，會(huì)方便其他同學(xué)查詢同類問題，感謝您的理解！！
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我的想法是，要么是7月份申報(bào)填入免稅（開具其他發(fā)票），要么6月份申報(bào)未開票收入，7月份的時(shí)候（開具其他發(fā)票）填正數(shù)，（未開具發(fā)票）填負(fù)數(shù)。
這樣可以么？
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采購電腦一臺(tái)，發(fā)票開具日期6月份
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銀行回單是6月29號(hào)，發(fā)票是7月2號(hào)，那我應(yīng)該把這筆賬做在6月份還是做在7月份？
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