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老師，我們刷單的第一個月，我把真實和刷單的全都做到銷售里去了，后面的刷單的就沒有做到銷售里了，實際上刷單的錢是員工從銀行借支的，做到銷售里的話，員工借支的這個錢就沒法平賬，請問這第一個月的需要調(diào)整么？謝謝老師i
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做到銷售費用里面的分錄是怎么做的
2020 08/29 14:18
84785007 
2020 08/29 14:20
老師，是把刷單的也算到銷售里了，做的借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費，這個錢是員工借支出來的，現(xiàn)在無法平賬？請問怎么調(diào)整??？謝謝老師
郭老師 
2020 08/29 14:27
你的分錄不對，你們應該是只出去了也收到了吧。
84785007
2020 08/29 14:29
是的，但是我在第一個月的時候沒有想周全，這個刷單的本身不該做到銷售里的，我給做到銷售里了，現(xiàn)在怎么調(diào)整??？謝謝老師
郭老師
2020 08/29 14:31
你沒有做銷售費用同學，你上面的分錄哪里體現(xiàn)做到銷售費用？
你現(xiàn)在借其他貨幣資金貸應收賬款，
借其他貨幣資金負數(shù)，貸主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)不就可以啦，給他的傭金借銷售費用貸銀行存款。
84785007
2020 08/29 14:33
老師，我的意思是我做到銷售收入里了，導致我的應收賬款虛增。老師你的意思是我用其他貨幣資金和應收賬款來調(diào)整是吧，哪員工借支的其他應收款怎么平賬??？謝謝老師
郭老師
2020 08/29 14:35
借其他應收款貸，其他貨幣資金收回來做相反分錄。
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