問(wèn)題已解決

我們公司內(nèi)帳用金蝶做賬，有一個(gè)子公司，之前沒(méi)有入金蝶，但是現(xiàn)在我要入金蝶，請(qǐng)問(wèn)2019年的期初銀行存款余額用什么方式加進(jìn)去呢？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/09 08:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 子公司的帳應(yīng)該單獨(dú)做內(nèi)賬啊 不是只加銀行存款的余額
2020 09/09 08:40
84784966
2020 09/09 08:41
只用加銀行余額，然后把1-8月的一起做上去，老板只看全年數(shù)據(jù)
bamboo老師
2020 09/09 08:42
只加銀行存款數(shù)據(jù)的話 帳不平的 貸方?jīng)]有科目
84784966
2020 09/09 08:42
主要是加2019的期末銀行余額不知道怎么做
bamboo老師
2020 09/09 08:43
如果您要編制資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表的話 沒(méi)法只增加銀行存款的 報(bào)表會(huì)不平 如果是做流水賬的話 那就沒(méi)關(guān)系
84784966
2020 09/09 08:43
就是貸方想用一個(gè)科目預(yù)設(shè)
bamboo老師
2020 09/09 08:44
那掛其他應(yīng)付款吧 子公司名稱
84784966
2020 09/09 08:44
不知道用什么科目，可以保證賬戶余額與實(shí)際的能對(duì)上
bamboo老師
2020 09/09 08:45
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-子公司
84784966
2020 09/09 08:46
好的，謝謝老師！那這個(gè)科目就只能永遠(yuǎn)掛帳了吧！
bamboo老師
2020 09/09 08:46
是的 除非后面把子公司退出內(nèi)賬
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