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第1題，應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅為什么不考慮接受捐贈(zèng)的1.3萬元和購進(jìn)安全生產(chǎn)專用設(shè)備進(jìn)項(xiàng)2.34萬元
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你好，你說的這兩個(gè)稅額應(yīng)該沖減銷項(xiàng)稅
2020 09/15 12:25
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老師，圖2第1題，應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅，我認(rèn)為題目答案有錯(cuò)：
應(yīng)補(bǔ)繳增值稅=100*0.18*13%=2.34
附加稅=（2.34+1.3）*12%=0.44
合計(jì)應(yīng)補(bǔ)稅款=2.34+0.44=2.78
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老師，這道題，紅色標(biāo)線，接受捐贈(zèng)收入，1.3的增值稅應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入嗎？進(jìn)項(xiàng)能不能抵扣？
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老師，請(qǐng)問（9）購進(jìn)安全生產(chǎn)專用設(shè)備，的價(jià)款影不影響會(huì)計(jì)利潤
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第11題，接受捐贈(zèng)的汽車，這個(gè)接受捐贈(zèng)屬于營業(yè)外收入，有進(jìn)項(xiàng)，但是我需要交納增值稅嘛，接受別人對(duì)我的。贈(zèng)送，我需要交納增值稅嗎？
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請(qǐng)問老師，這道大題就是第四題這道大題。然后是接受原材料捐贈(zèng)，它有1.3萬元的進(jìn)項(xiàng)稅。為什么不抵扣呢？然后他說將捐贈(zèng)收入直接計(jì)入資本公積。那這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢？這道題的分錄是不是應(yīng)該借原材料10萬，進(jìn)項(xiàng)稅1.3萬，貸營業(yè)外收入11.3萬，但是他說直接計(jì)入資本公積是什么意思呢？感覺這道題嗯，第一問他這個(gè)答案是錯(cuò)誤的，因?yàn)樗麤]有扣除接受捐贈(zèng)的進(jìn)項(xiàng)稅1.3萬。
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