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你好，我想問2019年多計提、多發(fā)放2萬元，2020年怎么調(diào)整？會計分錄該如何？ 2019年： 計提工資： 借：管理費用——職工工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——職工工資 發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬——職工工資 貸：庫存現(xiàn)金
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同學(xué)，您好，今年是否可以直接改工資表了，如果可以，直接順著做下去就可以了。如果不可以，只能是去年的紅沖分錄。
2020 09/16 12:01
84785000 
2020 09/16 13:33
不能改工資表，那今年錄入分錄應(yīng)該借什么？貸什么？
森林老師 
2020 09/16 14:03
計提工資：
借：管理費用——職工工資 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付職工薪酬——職工工資 負(fù)數(shù)
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