問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)在2820年9月9日收2020.9.6－2021.9.5租金115258元，免了一個(gè)月房租5239元，怎么做分錄啊，謝謝

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/19 13:54
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你們發(fā)票怎么開(kāi)的？
2020 09/19 13:55
84784990
2020 09/19 13:57
開(kāi)收據(jù)，對(duì)方把錢打到公司的銀行賬戶上
耿老師
2020 09/19 14:07
你好！ 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 然后每個(gè)月確認(rèn)收入
84784990
2020 09/19 14:09
不懂這個(gè)分錄，老師
84784990
2020 09/19 14:10
金額怎么填呢
耿老師
2020 09/19 14:13
你好！你是2020年9月9日收到下一年的房租吧， 借 銀行存款 貸預(yù)收賬款 按實(shí)際收到的金額確認(rèn) 按月確認(rèn)收入 借 預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 按115258除以租賃期就可以
84784990
2020 09/19 14:41
老師，您看一下這個(gè)繳費(fèi)單
耿老師
2020 09/19 14:46
你好！按實(shí)際收款確認(rèn)收入就可以的
84784990
2020 09/19 14:48
老師，可以請(qǐng)你把分錄和金額寫(xiě)給我看一下嗎，謝謝，我不會(huì)
84784990
2020 09/19 14:48
怎么去填制憑證呢
耿老師
2020 09/19 14:50
借 銀行存款57629 貸預(yù)收賬款57629 你們實(shí)際收到錢的話
84784990
2020 09/19 14:58
老師，免租的錢不用做分錄嗎
84784990
2020 09/19 14:58
我怎么感覺(jué)是錯(cuò)的
耿老師
2020 09/19 14:59
你好！如果發(fā)票是按免租后金額開(kāi)的不用做分錄
84784990
2020 09/19 15:06
老師， 如果按直接收到的錢做賬，免租的那個(gè)錢不應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎
耿老師
2020 09/19 15:13
你好！免租的錢你收到了嗎？沒(méi)收到你怎么做賬？要做賬那就按全額確認(rèn)收入，如果是外帳免租部分要開(kāi)折扣發(fā)票的
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