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問(wèn)題已解決
填寫(xiě)表格的確認(rèn)損失和調(diào)整的金額100萬(wàn)是不是寫(xiě)錯(cuò)了?
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同學(xué)你好
持有收益填寫(xiě)是正確的，處置收益看不到資料
2020 10/11 18:23
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請(qǐng)問(wèn)老師，21年單位計(jì)提：借 資產(chǎn)減值損失100萬(wàn)，貸 壞賬準(zhǔn)備100萬(wàn)，企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整100萬(wàn)。22年 確認(rèn)損失 借 壞賬準(zhǔn)備 100萬(wàn)，貸 應(yīng)收賬款100萬(wàn)，但是不符合稅調(diào)整的要求，沒(méi)有做調(diào)整。2023年收到這筆錢(qián)。請(qǐng)問(wèn)不管財(cái)務(wù)怎么做賬，能在2023年匯算清繳調(diào)減處理嗎？
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2018年追溯調(diào)整補(bǔ)提2017年的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備100萬(wàn)，分錄是
借 以前年度損益 100萬(wàn)
貸 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 100萬(wàn)
2017年2018年均匯算清繳均沒(méi)有考慮這筆，2019確認(rèn)損失時(shí)，分錄怎么做？匯算清繳要調(diào)減嘛？
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我看有些歷年**在對(duì)計(jì)提壞賬追溯調(diào)整的時(shí)候用的是以前年度損益調(diào)整-調(diào)整資產(chǎn)減值損失 ，現(xiàn)在是不是應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整-調(diào)整信用減值損失了哦？
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D為什么也對(duì)？不是應(yīng)該確認(rèn)損失嗎
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這個(gè)虧損合同，存在標(biāo)的資產(chǎn)，但是損失金額2000超過(guò)計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額1000，不是應(yīng)該確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債1000嗎？
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