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老師，我們公司沒有設置預收預付科目，但是資產負債表自動計算的時候，現(xiàn)在應收應付為零，預收貸方有數，預付借方有數，如何調整呢？報所得稅的時候
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你好！應收賬款的明細科目貸方余額會資產負債表重分類到預收賬款。
2020 10/16 13:29
84785037 
2020 10/16 13:34
老師，那申報的時候需要怎么申報呢？應收應付都是零
耿老師 
2020 10/16 13:36
你好，明細科目都沒有余額了嗎？
84785037
2020 10/16 13:37
是的，因為預收大于應收，預付大于應付，所以都應收應付都沒有數了
耿老師
2020 10/16 13:42
正常的報表重分類是沒有問題的，按報表填寫就可以了。
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