問(wèn)題已解決

老師您好：小規(guī)模納稅人，做了幾筆無(wú)票收入。金額是12000元，無(wú)票分錄是按稅點(diǎn)1%計(jì)算增值稅也就是收入是11881.19元，增值稅118.81元。在申報(bào)時(shí)，未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額是填寫(xiě)12000元還是11881.19元？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/16 14:36
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果季度開(kāi)票總額不超過(guò)30萬(wàn)的話，專(zhuān)票不算，直接填寫(xiě)第十行就可以。
2020 10/16 14:43
84784989
2020 10/16 14:46
第十行填寫(xiě)無(wú)票收入收到的金額12000元，還是除稅金額11881.19元？
耿老師
2020 10/16 14:48
你好！填寫(xiě)不含稅金額
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