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生產(chǎn)型企業(yè)，每月的原材料都要暫估，而且材料很多種，第1月暫估，第二個月沖銷第一月暫估，由于第二個月沒有取得發(fā)票，繼續(xù)暫估第一、二月暫估的合計金額，第三個月，沖銷第一二月合計暫估，累計暫估第1.2.3月的合計金額，周而復(fù)始，直到第6月或者更晚第11月才取得發(fā)票，這時拿到的發(fā)票完全不能對應(yīng)具體哪個月哪個業(yè)務(wù)，開的發(fā)票可能取得發(fā)票月份的進(jìn)價，但是暫估時第1月暫估是第1個月的進(jìn)價，暫估第2個月是那時的進(jìn)價，由于品種多，發(fā)票也沒有按月開，無法對應(yīng)相應(yīng)暫估，到后期，庫存報表變成了負(fù)數(shù)，我該如何調(diào)整。
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您好，可以按先進(jìn)先出法，即收到發(fā)票按最早月份沖暫估。
2020 10/16 19:09
小林老師 
2020 10/16 19:10
您好，負(fù)數(shù)是否是暫估少了
84784951 
2020 10/16 19:12
我現(xiàn)在是按先進(jìn)先出法，沖銷的過程中，有碰到比暫估的金額小有，也有比暫估金額大的，一筆一筆去對應(yīng)，數(shù)量較大，品種較多，無法一一對應(yīng)出來，導(dǎo)致庫存為負(fù)數(shù)，有什么辦法處理？
小林老師
2020 10/16 19:17
您好，只有逐筆核對才能準(zhǔn)確。您估計合計處理容易有錯，確認(rèn)數(shù)量一致（紅字沖回和發(fā)票）
84784951
2020 10/16 20:00
是的，我是按數(shù)量沖后，庫存金額發(fā)生負(fù)數(shù)。
小林老師
2020 10/16 22:19
您好，那可能是您暫估的金額少了，或者您增加主營業(yè)務(wù)成本。同時暫估應(yīng)付賬款。
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