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問(wèn)題已解決
小規(guī)模季報(bào),本季度均為代開專票,并且稅率都是1%開的,不是3%。增值稅申報(bào)表的16行本期應(yīng)納稅額減征額的數(shù)如果按不含稅銷售額的2%填寫,那么明細(xì)表的本期實(shí)際抵減稅額怎么填寫
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這個(gè)不是期初,這個(gè)填寫是2.3.4列相同等于主表減征額下面
2020 10/19 14:45
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2020 10/19 14:48
不太明白。您告訴我數(shù),或者算法
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 10/19 14:56
519.8填寫減免表減免下面2.3.4列,沒有期初,你期初咋來(lái)的
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2020 10/19 15:02
明細(xì)表的2列本期發(fā)生額是不是我本季度實(shí)際繳納的增值稅額?4列實(shí)際遞減稅額是不含稅銷售額的2%,對(duì)嗎?
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 10/19 15:10
你說(shuō)減免表?不是,都是實(shí)際抵減=不含稅銷售額的2%
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2020 10/19 15:15
那么我同樣填寫519.8,
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 10/19 15:19
期初不需要填寫,這個(gè),期初沒有金額
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2020 10/19 15:21
期初是自動(dòng)出來(lái)的,那可能是我之前報(bào)的就有問(wèn)題,現(xiàn)在該怎么處理呢?
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 10/19 15:23
需要去更正之前申報(bào),這個(gè)之前沒有期末數(shù)
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