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問題已解決
老師好，想請教一個問題，就是我們公司有跟別的公司有往來，然后他們業(yè)務(wù)員為了多報賬讓我們開了一些發(fā)票，她們公司從對公賬戶打到我們對公賬戶了，但是后期我們公司要把這筆錢用現(xiàn)金的方式給退回去，現(xiàn)在我做內(nèi)賬賬就不平了，我應(yīng)該怎么做呢？望解答，感謝
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你好，很高興為你解答
你內(nèi)賬處理的時候報賬的時候怎么處理的
2020 10/19 15:23
84784984 
2020 10/19 15:27
以前是小規(guī)模的時候沒有做客戶往來明細、月底銷項稅是做一筆的，現(xiàn)在做的有往來，小規(guī)模的時候收到錢的時候分錄就做其他應(yīng)付款了，付錢的時候就借-其他應(yīng)付款、貸-現(xiàn)金
趙海龍老師 
2020 10/19 15:47
報銷發(fā)票的時候記入到了其他應(yīng)付款嗎
84784984
2020 10/19 15:53
以前小規(guī)模的時候沒有做客戶明細、收到錢的時候是借-銀行存款 貸-其他應(yīng)付款、現(xiàn)在做的客戶明細，開發(fā)票的時候不是要確認收入嗎？所以這個不知道怎么做分錄能做平了
趙海龍老師
2020 10/19 15:59
你前面說的報銷后面說的確認收入
有點蒙
84784984
2020 10/19 16:04
老師，我前面沒有說報銷??？
趙海龍老師
2020 10/19 16:14
業(yè)務(wù)員為了多報賬讓我們開了一些發(fā)票，她們公司從對公賬戶打到我們對公賬戶了
84784984
2020 10/19 16:16
對呀！對方的業(yè)務(wù)員為了多報賬、所以讓我們公司多開發(fā)票了，他們公司付到我們公司，但是后期這個錢是要反還給他們業(yè)務(wù)員的。
趙海龍老師
2020 10/19 16:26
虛開發(fā)票嗎？
返給業(yè)務(wù)員的時候可以做成提成
84784984
2020 10/19 16:27
可以做成給客戶的返點是吧？
趙海龍老師
2020 10/19 16:28
對的，計入應(yīng)付職工薪酬
84784984
2020 10/19 16:30
好的，謝謝老師
趙海龍老師
2020 10/19 21:01
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快
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