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老師好，我們現(xiàn)在些費(fèi)用要調(diào)，上個月的分錄是這么做的 借：應(yīng)付職工薪酬-職教經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款 月末計提 在建工程-建設(shè)單位管理費(fèi)-職教經(jīng)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——職教經(jīng)費(fèi) 要把這個職教經(jīng)費(fèi)調(diào)到生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)里，怎么調(diào)?。?/p>

84784948| 提問時間：2020 11/02 10:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好 你只是明細(xì)科目做錯了 實(shí)際一級科目是對的 是嗎
2020 11/02 10:12
84784948
2020 11/02 10:19
一級科目就是在建工程，從管理費(fèi)用職教經(jīng)費(fèi)調(diào)到生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)里， 但是職教經(jīng)費(fèi)是計提的啊，這個生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)不用計提，我不會調(diào)
meizi老師
2020 11/02 10:21
你好? ? ? 把你上面的分錄做紅字分錄紅沖掉。 然后在按你正確的分錄做一遍即可? ?
84784948
2020 11/02 10:28
老師，你可能沒看明白我發(fā)的，我們的職教經(jīng)費(fèi)是先入賬，月末計提的，那我要紅沖哪個分錄呢，全部紅沖么？能不能只調(diào)一個職教經(jīng)費(fèi)？就是直接把上個月的職教經(jīng)費(fèi)調(diào)到生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)里呢？
meizi老師
2020 11/02 10:32
你好? ? 全部做紅沖。 你實(shí)際是計提分錄和支付分錄都錯誤了。? ?兩個分錄做紅沖處理后。 在做正確的。? ? ?
84784948
2020 11/02 10:40
可是，好麻煩啊，因?yàn)樵诤枚喙P
meizi老師
2020 11/02 10:42
你好? ? ?你要紅沖就得這樣來做哦 。? 你因?yàn)槎壙颇慷疾灰粯拥摹?就得全部做紅沖? ?
84784948
2020 11/02 11:12
我可以一筆都調(diào)過去，不用一個一個的調(diào)
meizi老師
2020 11/02 11:14
你好? ? 你可以直接一起來調(diào)整分錄。? 上面是分別做分錄的 你就要一個一個分錄去調(diào)整。? 你一筆調(diào)整怎么調(diào)？? ??
84784948
2020 11/02 11:30
只調(diào)職教經(jīng)費(fèi)到生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)，因?yàn)槠渌颇?不影響啊
84784948
2020 11/02 11:32
我是這么理解的，因?yàn)殂y行存款不用動，應(yīng)付職工薪酬 這個科目，因?yàn)槭怯嬏?，月末就是平的所以也不用?/div>
meizi老師
2020 11/02 11:37
你好? ? ? ? ? 那你就直接調(diào)整應(yīng)付職工薪酬科目 如果你管理費(fèi)用也有明細(xì)的話也得去調(diào)整。? 你不動銀行存款??
84784948
2020 11/02 11:46
老師，你說的是應(yīng)付職工薪酬-職教經(jīng)費(fèi)么？這個怎么調(diào)啊，當(dāng)月發(fā)生，當(dāng)月計提，這個余額本身 就是0啊
meizi老師
2020 11/02 11:48
嗯 是的。? ? 你直接就全部紅字分錄來紅沖了 在做正確的吧 。? ? 不然你這個科目不好處理的。? ??借：應(yīng)付職工薪酬-職教經(jīng)費(fèi)? 紅字? ?貸：銀行存款? 紅字? ? 月末計提 在建工程-建設(shè)單位管理費(fèi)-職教經(jīng)費(fèi)? 紅字? 貸：應(yīng)付職工薪酬——職教經(jīng)費(fèi)? 紅字? ?在做 “借管理費(fèi)用-生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)? 貸銀行存款? ??
84784948
2020 11/02 12:49
不就是把費(fèi)用換成生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)，不用這么麻煩吧，老師
meizi老師
2020 11/02 12:50
你好 主要你過渡了應(yīng)付職工薪酬科目了。? 你總得調(diào)整吧 。? ?二級科目你都得去沖掉? ??
84784948
2020 11/02 13:35
老師，你說的不對
meizi老師
2020 11/02 13:36
你好? 你是覺得哪里不對 。 你不是說?生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)? ? ?直接做的嗎? ? ? 我上面是給你做的紅沖分錄 。 在做正確的。? ? ? ?
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