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問(wèn)題已解決
徐老師您好！我們現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目在江蘇去預(yù)繳時(shí)，勞務(wù)公司開出的人工費(fèi)的發(fā)票是可以在工程所在地抵扣的，但是只能抵減銷售額，比如說(shuō)我交700萬(wàn)，勞務(wù)票可以抵減500萬(wàn)，剩下的200萬(wàn)要把稅到工程所在地，但是如果的按700萬(wàn)預(yù)繳，500萬(wàn)發(fā)票認(rèn)證后抵扣稅金那就可以全額抵稅，稅金有14萬(wàn)多，申報(bào)時(shí)可以全額抵了，那是不是要選擇第二種方式劃算些呢
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同學(xué)你好
徐老師現(xiàn)在不在，
一般分包的預(yù)繳都是扣除分包額之后預(yù)繳的，然后在企業(yè)所在地申報(bào)的時(shí)候抵減預(yù)繳就行了
你上面說(shuō)的這個(gè)500萬(wàn)是預(yù)繳的時(shí)候扣除了，再預(yù)繳，抵扣的話是可以認(rèn)證抵扣的
2020 11/04 16:11
84785008 
2020 11/04 16:13
剛交稅時(shí)問(wèn)了對(duì)方說(shuō)只能二選一，如果所在地預(yù)繳時(shí)抵扣了就不能再做認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在不知道怎么操作好了
樸老師 
2020 11/04 16:21
預(yù)繳的時(shí)候不扣除按照原值預(yù)繳，本地申報(bào)的時(shí)候勾選抵扣就行了
84785008
2020 11/04 16:24
為什么每個(gè)地方都不一樣呢，您剛剛說(shuō)預(yù)繳時(shí)可以扣除勞務(wù)分包部分的再預(yù)繳，然后這500萬(wàn)的發(fā)票還可以認(rèn)證抵扣，那不相當(dāng)于抵了兩次稅了
樸老師
2020 11/04 16:28
這里是分開的，你仔細(xì)看標(biāo)點(diǎn)符號(hào)哦，你收到的是專票最好是按你的開票額預(yù)繳，然后在公司所在地勾選抵扣
84785008
2020 11/04 16:31
我就想知道，我這500的勞務(wù)發(fā)票在項(xiàng)目所在地預(yù)繳時(shí)抵減了銷售額了，相當(dāng)于本來(lái)要交700萬(wàn)的抵減后只交了200萬(wàn)的稅，那我這500萬(wàn)的專票還可以勾選認(rèn)證抵扣嗎
樸老師
2020 11/04 16:34
不能了，這個(gè)作為普票扣除了
84785008
2020 11/04 16:35
好的，明白了，謝謝老師
樸老師
2020 11/04 16:42
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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