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問(wèn)題已解決
老師，所得稅這章，是不是不允許稅前扣除的，就是都是沒(méi)有形成暫時(shí)性差異
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你好
是的 就是沒(méi)有稅會(huì)差異?
2020 11/06 14:56
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無(wú)形資產(chǎn)稅法規(guī)定可以加計(jì)扣除的，形成資產(chǎn)部分產(chǎn)生暫時(shí)性差異，不確定遞延所得稅。費(fèi)用部分不形成暫時(shí)性差異，不確認(rèn)遞延所得稅，對(duì)嗎
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某公司2×19年確認(rèn)的應(yīng)付職工薪酬為360萬(wàn)元。稅法規(guī)定當(dāng)期可予以稅前扣除的金額為300萬(wàn)元，其他部分允許結(jié)轉(zhuǎn)以后年度稅前扣除，該公司2×19年因應(yīng)付職工薪酬確認(rèn)的暫時(shí)性差異為（?。?A.
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異60萬(wàn)元
B.
可抵扣暫時(shí)性差異60萬(wàn)元
C.
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異300萬(wàn)元
D.
可抵扣暫時(shí)性差異300萬(wàn)元
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老師，請(qǐng)問(wèn)無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備稅法不允許扣除為什么是可抵扣暫時(shí)性差異，稅法不允許抵扣的不是應(yīng)該加回來(lái)，比賬面大，形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異嗎？
394
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我沒(méi)有理解，為什么是形成了可抵扣暫時(shí)性差異400？
448
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老師能幫我解釋一下這道題嗎？為什么不形成差異，捐贈(zèng)200導(dǎo)致利潤(rùn)減少200，稅法不允許扣除，不是應(yīng)該產(chǎn)生暫時(shí)性差異200嗎
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