問(wèn)題已解決

老板給了劉總10萬(wàn)用于公司開(kāi)辦費(fèi)用，羅總又從劉總拿了2萬(wàn)走，這怎么做分錄

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/10 21:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：其他應(yīng)收款-劉總 10 貸：其他應(yīng)付款-老板 10 借：其他應(yīng)收款-羅總 2 貸：其他應(yīng)付款-劉總 2
2020 11/10 21:47
84785019
2020 11/10 21:50
這10萬(wàn)是現(xiàn)金。我可不可以借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款老板 至于羅總拿2萬(wàn)，借：其他應(yīng)付款羅總，代：庫(kù)存現(xiàn)金。這樣可以嗎？
bamboo老師
2020 11/10 21:50
現(xiàn)金沒(méi)有在出納手上 最好不要
84785019
2020 11/10 21:53
沒(méi)有在出納手上，都是老板支配，一個(gè)支配8萬(wàn)，一個(gè)支配2萬(wàn)。那報(bào)銷費(fèi)用的時(shí)候就借：費(fèi)用。貸其他應(yīng)收款劉總或者是借：費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款羅總，是嗎？
bamboo老師
2020 11/10 21:53
是的 后面就這樣寫(xiě)分錄
84785019
2020 11/10 21:54
那我們每一筆發(fā)生的費(fèi)用要不要登記現(xiàn)金日記賬。老板說(shuō)登記。那做賬都沒(méi)有通過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金，就不用登記了吧
bamboo老師
2020 11/10 21:55
沒(méi)有經(jīng)過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金不需要登記 報(bào)銷的時(shí)候登記明細(xì)賬就好了
84785019
2020 11/10 21:56
什么明細(xì)賬
bamboo老師
2020 11/10 21:57
比如其他應(yīng)收款-個(gè)人的明細(xì)賬啊
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