問(wèn)題已解決

老師，有個(gè)復(fù)雜的問(wèn)題。我需要更正一個(gè)2016年的增值稅申報(bào)表，在2016年8月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是那個(gè)月的申報(bào)表有增值稅留抵，一旦做了那個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那么那個(gè)留抵的金額就會(huì)自動(dòng)沖減，就會(huì)造成后面的月報(bào)表全部錯(cuò)誤，在2016這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的報(bào)表里怎么把這個(gè)留抵的金額規(guī)避掉！不然跟著后面的報(bào)表都會(huì)錯(cuò)誤。第一張圖片是原來(lái)的報(bào)表，后面一張是更正申報(bào)多了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/11 11:25
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同學(xué)你好！ 你如果想規(guī)避掉留底的金額2152.45，你可以在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這里填寫(xiě)：14529.91+2152.45=16682.36元。
2020 11/11 15:22
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