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利潤表這個項目取數(shù)公式應(yīng)該是什么?小規(guī)模未計提任何稅費，利潤表里這個項目應(yīng)該沒有數(shù)字吧
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您好
這個是現(xiàn)金流量表啊
2020 11/14 16:21
84784993 
2020 11/14 16:23
對的，本月不交增值稅，凈利潤是負(fù)數(shù)，未計提所得稅，利潤表這一項有數(shù)字，取數(shù)公式錯了嗎？還是分錄不對
bamboo老師 
2020 11/14 16:24
單位沒有支付任何稅費么？
84784993
2020 11/15 09:48
沒有支付任何稅費
bamboo老師
2020 11/15 09:50
那這個地方應(yīng)該沒有數(shù)字
84784993
2020 11/15 09:51
小規(guī)模上個季度成立開了不到5000普票，分錄: 借 庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅；借 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸 營業(yè)外收入—免稅收入
bamboo老師
2020 11/15 09:52
那稅額是多少金額
84784993
2020 11/15 09:52
那這個項目取數(shù)公式應(yīng)該選什么
84784993
2020 11/15 09:52
增值稅稅額46.23
bamboo老師
2020 11/15 09:53
小規(guī)模納稅人的話 這個科目不太好設(shè)置? 正常應(yīng)該是應(yīng)交稅費下借方?
但是小規(guī)模納稅人借方轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了
84784993
2020 11/15 09:56
那這個季度我有開專票也有普票，一共不超30萬，那這個項目的數(shù)會把要交的增值稅和普票減免的增值稅數(shù)額都算進去嗎？
bamboo老師
2020 11/15 09:57
這個要看取數(shù)設(shè)置怎么設(shè)置的?
應(yīng)該填專票實繳繳納的金額
84784993
2020 11/15 10:16
只取 應(yīng)交稅費—未交增值稅的借方發(fā)生額?
bamboo老師
2020 11/15 10:23
小規(guī)模納稅人不用應(yīng)交稅費—未交增值稅的科目 都用的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
應(yīng)該取實際繳納的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅金額
84784993
2020 11/15 13:52
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅下面都有三級科目，再添加一個二級科目應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅?
bamboo老師
2020 11/15 13:53
軟件設(shè)置問題 那您做到銷項稅額欄下就好了
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