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中途建賬，需要錄入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，未分配利潤(rùn)嗎？
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你好，中途建賬，需要錄入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)信息的??
2020 11/17 20:29
84785026 
2020 11/17 20:31
根據(jù)什么填呢？我只有今年9月10月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，之前公司沒有做賬，應(yīng)該怎么填？
鄒老師 
2020 11/17 20:32
你好，根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的本年累計(jì) 借方，貸方發(fā)生額填寫
未分配利潤(rùn)按上期期末余額填寫
84785026
2020 11/17 20:38
我現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的本年累計(jì)數(shù)就只有9月和10月；利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)就是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)得來的，如果根據(jù)收入-成本-費(fèi)用計(jì)算得來的本年凈利潤(rùn)數(shù)是跟資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)不一樣的，這樣有影響嗎？
鄒老師
2020 11/17 20:39
你好，根據(jù)收入—成本—費(fèi)用計(jì)算得來的本年凈利潤(rùn)數(shù)與資產(chǎn)負(fù)債表期末分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)是一致的 啊
84785026
2020 11/17 20:42
之前公司沒做賬，就是盤點(diǎn)了一個(gè)數(shù)據(jù)，什么現(xiàn)金，固定資產(chǎn)，應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，盤點(diǎn)現(xiàn)有資產(chǎn)得來的。但是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就只有現(xiàn)有9月.10月發(fā)生了，才有這個(gè)科目的數(shù)據(jù)
鄒老師
2020 11/17 20:44
你好，根據(jù)收入—成本—費(fèi)用計(jì)算得來的本年凈利潤(rùn)數(shù)與資產(chǎn)負(fù)債表期末分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)是一致的 啊
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎？）
84785026
2020 11/17 20:48
比如9月盤點(diǎn)公司以前的賬務(wù)，還有20000元未收回，借:應(yīng)收賬款 20000? 貸:未分配利潤(rùn)20000。比如9月沒有銷售收入0，成本為0，費(fèi)用5000元，那凈利潤(rùn)=0-0-5000；這就不等于未分配利潤(rùn)啊，想問這個(gè)
鄒老師
2020 11/17 20:50
你好，盤點(diǎn)的20000未收回，對(duì)應(yīng)的不應(yīng)當(dāng)是未分配利潤(rùn)科目，而應(yīng)當(dāng)是收入科目才是的
84785026
2020 11/17 20:52
額，本年度都是借:應(yīng)收賬款? ?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ；那以前年度的賬款未收回，也是這樣嗎？
鄒老師
2020 11/17 20:55
你好，本年度是
借：應(yīng)收賬款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
跨年的損益科目通過以前年度損益調(diào)整科目核算
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