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問題已解決
老師，我應(yīng)該開物流輔助服務(wù)的，之前我們按租賃發(fā)票開了，可是租賃發(fā)票開的稅率和物流輔助服務(wù)稅率不一樣的，而且客戶已經(jīng)入賬抵扣了，客戶那邊改不了，也就是沒辦法開紅字信息表，這個要怎么辦 ？
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客戶那邊是可以=申請紅字信息表，你們根據(jù)這個開紅字發(fā)票重新開
2020 11/23 12:58
84784951 
2020 11/23 13:00
客戶那邊不申請
maize老師 
2020 11/23 13:07
你開出是啥，租賃服務(wù)？？那這個只能找對方協(xié)商，不同意你可以自己先試著申請紅字信息表去試試看看，有部分地區(qū)說是紅字信息表不比對，也可以通過，對方認證你也可以申請，我看反饋，
maize老師
2020 11/23 13:08
我看學(xué)員反饋有的是這樣，認證也可以銷售方申請紅字信息表
84784951
2020 11/23 13:24
本來是倉儲服務(wù)，開成了租賃服務(wù)了
84784951
2020 11/23 13:26
協(xié)商了，對方說她們財務(wù)審計這份合同已經(jīng)復(fù)印了，給他們開的改不了了
maize老師
2020 11/23 13:32
...............合同？合同不是物流輔助服務(wù)嗎，是租賃服務(wù)？？
84784951
2020 11/23 13:41
是的，合同是租賃服務(wù)
maize老師
2020 11/23 13:46
..........那需要寫合同終止協(xié)議，重新簽訂，開紅字發(fā)票重新開藍字才可以，金額大嗎，審計不影響你們合同變更重新簽訂
84784951
2020 11/23 14:09
價稅合計8月份那筆21萬多點，9月份78000元，而且是同個單位
maize老師
2020 11/23 14:14
..那需要寫合同終止協(xié)議，重新簽訂，開紅字發(fā)票重新開藍字才可以，
maize老師
2020 11/23 14:16
找對方協(xié)商，不通過自己開紅字信息表不成功，那這個就沒有好的辦法了，21萬有風(fēng)險，被稅局稽查到不是按真實業(yè)務(wù)開發(fā)票有罰款風(fēng)險
84784951
2020 11/23 14:19
老師，如果重新開的話，稅率不同了
84784951
2020 11/23 14:23
原來租賃開9%，物流輔助是6%，現(xiàn)在我得把9沖紅，再藍子開6%，帳已經(jīng)結(jié)了
maize老師
2020 11/23 14:25
重新做賬就可以，直接做錯重新做，申報是藍字+紅字去申報
84784951
2020 11/23 14:41
客戶那邊的財務(wù)已經(jīng)把9個點票復(fù)印去審計過了，不要緊嗎？
maize老師
2020 11/23 14:49
不影響，后面重新開藍字，重新開紅字就可以，這個對方重新做賬 就可以，重新給對方就可以
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