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老師好，我們公司是搞房地產開發(fā)的，請問一下2020年4月份才建賬，2018—2019年發(fā)生的招待費、差旅費、辦公費之類的費用怎么做賬？是分別做呢，還是統(tǒng)一做一筆，作為當期費用做呢，還是以前年度調整做？
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你好同學，你之前是有多少費用？有的情況下將發(fā)票找出來正常的做費用借：以前年度損益調整 這樣就可以的同學，
2020 11/23 17:11
84784952 
2020 11/23 17:17
老師，我這是做外賬，發(fā)票單據(jù)是有，可已經跨年度了，能這么做嗎？費用大概有200多萬元？從稅法角度能行嗎？
何江何老師 
2020 11/23 17:20
你好同學，這么大？天不可以的同學不能報了，稅務會罰死，先要去問一下稅務局可以不可以吧
84784952
2020 11/23 17:25
去問的話會引起注意吧？
84784952
2020 11/23 17:25
能不能作為當期費用來做？
何江何老師
2020 11/23 17:29
如果你當成是當期是最好辦的，但是金額這么大會查日期的同學
可以這樣就是退回去重新開，開成現(xiàn)在的對方是可以沖紅的
84784952
2020 11/23 17:45
這個怎么重新開，發(fā)票已打好日期了，這個怎么沖好？
84784952
2020 11/23 17:48
我將費用分開做可以嗎？比如2018年的招待費統(tǒng)一做一筆，金額是10萬元能調整到以前年度嗎？差旅費10萬元，也能調到以前年度嗎？
何江何老師
2020 11/23 17:58
你好同學，是可以調整的但是這么做風險大，同學我建議你別再沖了。認了吧。
84784952
2020 11/23 18:04
現(xiàn)在怎么來做分錄呢？
何江何老師
2020 11/23 18:08
你好同學，我個人是建議找他們對方沖紅舊的發(fā)票重新開，這個是可以做的，法律讓三年的發(fā)票可以紅沖
然后你當成是今年的費用正常的入
84784952
2020 11/23 18:13
那豈不是要交好多稅？是找開發(fā)票的的幫重新開嗎？稅法上有規(guī)定嗎？
何江何老師
2020 11/23 18:43
你好同學沖紅再開是不交稅的，沖紅再開一紅一藍對方也不交稅
84784952
2020 11/23 20:16
老師，如果不能重開，能計入長期待攤費用—開刅費嗎？
何江何老師
2020 11/23 20:25
你好同學 ，這樣也是可以的同學。建議先去開
84784952
2020 11/23 20:33
實在開不了就按長期待攤費用可以嗎？老師，請問一下2014-2019年的房租、水電、物業(yè)這些該計入什么科目？怎么寫分錄？
何江何老師
2020 11/23 20:47
你好同學是的實在不行就入長期待攤借：長期待攤費用? 貸：其它應付款（銀行存款等）
84784952
2020 11/23 20:55
老師，是不是將房租、水電、物業(yè)、招待、差旅費、辦公費等全部計入開辦費嗎？如果這樣，摘要要不要注明支付招待費、差旅費這樣？房租費有專用發(fā)票，這怎么寫分錄？
何江何老師
2020 11/24 09:21
你好同學是的這些都是開辦費
不用的不特別注明，開辦期分的不細
84784952
2020 11/24 09:45
老師，這些房租是2014-2019的，而且老板是在2019年和2020年才將以前的房租補交完，請問一下房租費、物業(yè)費之類全開具專用發(fā)票，這個怎么來寫分錄？
何江何老師
2020 11/24 10:15
係好同學，發(fā)票日期如為本年，直接記借以前年度損益調整，貸銀行存款
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