问题已解决
老師好,房地產(chǎn)開發(fā)公司開員工出差住宿開專用發(fā)票,請問怎么寫分錄?
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你好,借開發(fā)支出--間接費,貸銀行存款,
2020 11/26 15:46
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2020 11/26 15:49
如果是老板出差住宿費開的專票,怎么寫分錄?
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莊老師 
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2020 11/26 15:52
老板出差住宿費開的專票,借管理費用,應(yīng)交稅費--增值稅(進),貸銀行存款,
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2020 11/26 16:08
老師請問一下,我們公司自2001年成立到現(xiàn)在,一直籌資搞開發(fā),公司在2020年4月營業(yè)執(zhí)照的法定代表人變更為現(xiàn)在老板,現(xiàn)法人在2018-2019這兩年經(jīng)營期間費用支出了300多萬,并且這兩年一直沒有做賬,賬套是2020年4月份才建立,現(xiàn)在是補做之前和今年的賬,之前的賬能調(diào)整到以前年度嗎?可是金額這么大,稅務(wù)會不會查賬,而且老板應(yīng)發(fā)工資也沒產(chǎn)生個稅,這怎么去稅務(wù)補報個稅申請表,這怎么處理好?
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莊老師 
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2020 11/26 16:17
現(xiàn)在是補做之前和今年的賬,之前的賬不用調(diào)整到以前年度損益。
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2020 11/26 17:12
那產(chǎn)生的這些費用和應(yīng)發(fā)工資怎么樣處理做賬?
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莊老師 
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2020 11/26 17:13
你好,補做在以前的年份賬務(wù)中,
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2020 11/26 17:25
怎么補做到以前的年份賬務(wù)中(比如:2018年的招待費20萬,2019年的招待費500萬,房租費50萬,比如2018年某位員工1月應(yīng)發(fā)工資20000元,這個怎么補做到以前年份賬務(wù)上?能寫一下分錄嗎?而且稅務(wù)會不會來查賬?)
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莊老師 
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2020 11/26 17:46
2018年的招待費20萬做在2018年賬務(wù)中,2019年的招待費500萬,房租費50萬做在2019年賬務(wù)中,
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2020 11/26 18:53
可是原法人的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照法定代表人已變更現(xiàn)在老板,營業(yè)登記日期是4月27日,這些費用昰現(xiàn)在老板在2018-2019兩年的支出開銷,一直都沒有會計做賬,我不知道怎么將2018年做到2018年的賬務(wù)中,2019年的做到2019年去,難道將會計初始日期建到2018年去嗎?怎么做?老師
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莊老師 
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2020 11/26 19:20
你好,如果不把初始日期建到2018年開始,只有將全部發(fā)票做到2020年,
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2020 11/26 19:39
全部做到2020年里,跨年度的費用會結(jié)轉(zhuǎn)到今年的本年利潤嗎?
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莊老師 
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2020 11/26 21:31
你好,賬套是2020年4月份才建立,所有都做到2020年,
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2020 11/26 21:42
如做到2020年的話,這筆費用計入什么科目比較適合?不可能計入管理費用吧?而且2018-2019年都納零申報了,還要不要做?
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莊老師 
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2020 11/26 21:47
你好,這個要看你們這些發(fā)票是否要真實入賬,
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2020 11/26 21:53
肯定要的,就是不知道怎么做好?請老師指點
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2020 11/26 22:18
法人在2018-2019這兩年經(jīng)營期間費用支出了300多萬,并且這兩年一直沒有做賬。這個要做賬,有發(fā)票和憑據(jù)沒有。這些費用都是什么項目
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2020 11/26 23:21
有發(fā)票和憑證,這些費用是(招待費、差旅費、房租費和水電費等)請問一下是計入什么科目好?
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莊老師 
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2020 11/27 07:21
你好,這些費用是(招待費、差旅費、房租費和水電費等)計入管理費用分明細,
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2020 11/27 07:56
你好,如果滿意,評分給五星評分!
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