問(wèn)題已解決

老師，暫估成本會(huì)計(jì)分錄怎么寫

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/30 14:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，暫估入庫(kù)的分錄是 借：庫(kù)存商品或原材料?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品
2020 11/30 14:00
84785000
2020 11/30 14:02
老師，直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ，貸：應(yīng)付賬款-暫估 行嗎
鄒老師
2020 11/30 14:02
你好，一般不會(huì)這樣直接暫估成本的?
84785000
2020 11/30 14:04
好的，老師，那下個(gè)月收到發(fā)票就把之前暫估的成本沖紅是嗎
鄒老師
2020 11/30 14:06
你好，是的，是這樣處理的
84785000
2020 11/30 14:42
老師，暫估成本也是可以期末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)損益吧
鄒老師
2020 11/30 14:43
你好，是的，是這樣的?
84785000
2020 11/30 14:45
老師，我明明結(jié)轉(zhuǎn)了1283000.00元的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候顯示的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是893000.00元，老師，我發(fā)了圖片，你幫我看一下問(wèn)題在哪
鄒老師
2020 11/30 14:47
你好，那就需要去檢查是不是軟件出錯(cuò)了?
84785000
2020 11/30 14:52
軟件出現(xiàn)什么情況下的錯(cuò)誤會(huì)導(dǎo)致這樣情況發(fā)生
鄒老師
2020 11/30 14:52
你好，這個(gè)就需要咨詢軟件開(kāi)發(fā)單位客服人員才知道是什么原因?qū)е碌?
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