00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師一個(gè)單位是我們供貨商 也是我們的客戶，我們給對(duì)方開票 分錄能這么寫嗎？ 借：應(yīng)付賬款-xx 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，銷項(xiàng) 他們給我們開票： 借：原材料 進(jìn)項(xiàng) 貸： 應(yīng)付賬款-xx
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，不能，要借應(yīng)收賬款，
2020 12/02 10:00
84784980 
2020 12/02 10:04
我們銷售都不付錢 都是抵原材料的
莊老師 
2020 12/02 10:57
你好，抵原材料時(shí)，借應(yīng)付賬款，貸應(yīng)收賬款，
84784980
2020 12/02 15:51
那為什么不能直接用應(yīng)付賬款抵消呢
莊老師
2020 12/02 15:53
你好，賬務(wù)處理不能那樣做的，
閱讀 563
描述你的問題，直接向老師提問
96
意見反饋
