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問(wèn)題已解決
公司有個(gè)項(xiàng)目，去年簽的合同，合同價(jià)為75萬(wàn)，去年發(fā)生成本51萬(wàn)，但項(xiàng)目被政府叫停了，去年年底我們已開具了發(fā)票23萬(wàn)，也收到了23萬(wàn)的工程款，對(duì)方現(xiàn)在也沒(méi)有人管這個(gè)事了，馬上又年底了，這個(gè)項(xiàng)目增值稅和所得稅應(yīng)該如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，同學(xué)。
你現(xiàn)在如果合同已經(jīng)履約，相關(guān)款項(xiàng)收到或票據(jù)結(jié)算就正常確認(rèn)收入交增值稅和所得稅。如果沒(méi)有，你就暫放一下。
2020 12/02 17:37
84785000 
2020 12/02 17:54
已經(jīng)履約了??！但現(xiàn)在擱置了，已開發(fā)票的去年就交過(guò)稅了，問(wèn)題是工程跨年了啊，成本又比較大了
陳詩(shī)晗老師 
2020 12/02 17:56
你去年開了多少發(fā)票，你就確認(rèn)多少收入和成本。
其余的作為沒(méi)完工的處理了
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