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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，上個(gè)月申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額多填了一部分，這個(gè)月怎么調(diào)整，把應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)上呢？
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是哪里進(jìn)項(xiàng)稅多填了一部分？一般是下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
2020 12/07 11:05
84784958 
2020 12/07 11:16
收購(gòu)發(fā)票的計(jì)算的稅額
84784958
2020 12/07 11:16
應(yīng)該怎么做分錄
王老師1 
2020 12/07 11:21
您好，這樣的話(huà)你這個(gè)月收購(gòu)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅少填這部分就可以了
84784958
2020 12/07 11:35
這個(gè)月已經(jīng)報(bào)稅了
王老師1
2020 12/07 11:38
我的意思是下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月稅的時(shí)候少記就可以了
84784958
2020 12/07 11:44
但是我不知道這個(gè)月會(huì)不會(huì)開(kāi)收購(gòu)發(fā)票
84784958
2020 12/07 11:44
如果不來(lái)的話(huà)應(yīng)該怎么調(diào)整呢
王老師1
2020 12/07 11:46
如果這個(gè)月不開(kāi)收購(gòu)發(fā)票的話(huà)，下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月稅的時(shí)候就把多計(jì)的進(jìn)項(xiàng)稅填到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄次中
相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
借：成本費(fèi)用類(lèi)科目
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84784958
2020 12/07 11:51
那在申報(bào)表中怎么填寫(xiě)呢
84784958
2020 12/07 11:57
摘要怎么填寫(xiě)
王老師1
2020 12/07 12:31
申報(bào)表填在附表二23行，你是說(shuō)憑證的摘要嗎
84784958
2020 12/07 12:48
是的，憑證摘要不知道填什么
王老師1
2020 12/07 12:50
您好，上個(gè)月你申報(bào)表多填了進(jìn)項(xiàng)，會(huì)計(jì)憑證做的對(duì)不對(duì)？如果當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)憑證做的對(duì)的，那你這個(gè)月會(huì)計(jì)憑證不用做分錄的，這個(gè)都通過(guò)申報(bào)表填寫(xiě)調(diào)整來(lái)解決了
84784958
2020 12/07 13:23
上個(gè)月憑證也是錯(cuò)的
王老師1
2020 12/07 13:24
如果憑證上個(gè)月也多計(jì)了，那這個(gè)月做賬
借：成本費(fèi)用類(lèi)科目
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
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