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84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/10 20:53
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
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2020 12/10 21:09
冉老師
2020 12/10 21:11
你好 借：固定資產(chǎn)102 貸：銀行存款102 2018年折舊＝（102-3）÷5×6÷12＝9.9 借：制造費(fèi)用9.9 貸：累計(jì)折舊9.9 2019年折舊 ＝（102-3）÷5＝19.8 借：制造費(fèi)用19.8 貸：累計(jì)折舊19.8 2019賬面價(jià)值＝102-9.9-19.8＝72.3 減值＝72.3-64＝8.3 借：資產(chǎn)減值損失8.3 貸：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備8.3 20年折舊＝（64-1）÷（5-1.5）＝18 借：制造費(fèi)用18 貸累計(jì)折舊18 21年折舊＝18 借制造費(fèi)用18 累計(jì)折舊18 21年賬面價(jià)值＝64-18-18＝28 減值＝28-11＝17 借資產(chǎn)減值損失17 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備17 22年折舊＝（11-0.8）÷（5-3.5）＝6.8 借制造費(fèi)用6.8 累計(jì)折舊6.8 23年折舊＝（11-0.8）÷（5-3.5）÷2＝3.4 借制造費(fèi)用3.4 貸累計(jì)折舊3.4
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