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問題已解決
老師，我從代賬公司手里剛接手的賬，剛收到一筆銀行賬，工程款。老板說這是以前開過票的款。老板又拿了一堆買材料的發(fā)票，還有付款憑證。 借：銀行存款 貸：應收賬款 借:原材料 貸：銀行存款 我發(fā)現(xiàn)我記賬之后，應收貸款的余額到貸方了，以前的帶賬公司以前下過賬 借：庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款 我把代賬公司的賬沖紅，現(xiàn)金成負數(shù)，不充紅應收賬款貸方有余額，而且數(shù)字挺大。 要怎么處理，謝謝老師！
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同學你好應收賬款要設置客戶明細，如果此客戶是貸方余額，就是你們收款比開票的多
2020 12/13 16:46
84785001 
2020 12/13 16:50
以前沒有設過明細
我收的是我**的單位給我打的款，票已經(jīng)開完了。
對賬的時候，說票已經(jīng)開完了，我對不上
84785001
2020 12/13 16:53
以前代賬公司，用現(xiàn)金寫貸方下的應收賬款，我如果，把這重新調(diào)整的話，現(xiàn)金成負數(shù)了
84785001
2020 12/13 16:54
用現(xiàn)金寫借方下的應收賬款
波德老師 
2020 12/13 16:54
沒有明細就沒法對賬
84785001
2020 12/13 16:57
那這應收賬款應該怎么充，不能再開票吧，謝謝老師，你在給看一下
波德老師
2020 12/13 16:59
你和前任會計結(jié)合下設置成明細賬
84785001
2020 12/13 17:18
前任會計說有稅務問題。她全責承擔，其他不管。
波德老師
2020 12/13 18:03
賬上所有的問題她都得管
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